良庆分局
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南宁市良庆区公安分局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
来源:良庆分局  发布时间:2018/3/13 13:22:18  浏览次数:

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)主要职能:

(1)预防、制止和侦查违法犯罪活动;

(2)维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;

(3)维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;

(4)组织、实施消防工作,实行消防监督;

(5)管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;

(6)对法律、法规规定的特种行业进行管理;

(7)警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施;

(8)管理集会、游行、示威活动;

(9)管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;

(10)维护国()境地区的治安秩序;

(11)对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚;

(12)监督管理计算机信息系统的安全保护工作;

(13)指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;

(14)法律、法规规定的其他职责。

(二)机构设置:

我单位为一级预算单位,共有科、所、队、站等部门30个。分别是:政治处;办公室;信访科;纪检监察室;情报中心;人口管理大队;法制大队;经文保大队;预审大队;刑侦综合大队;刑侦责任区大队;巡警大队;禁毒大队;国保大队;治安大队;经侦大队;良庆派出所;大沙田派出所;那马派出所;那陈派出所;大塘派出所;南晓派出所;金象派出所;大王滩派出所;玉洞派出所;蟠龙派出所;前进警务站;银沙警务站;玉洞警务站;五象警务站。

二、2018年主要工作任务及目标

我分局在2018年将持续狠抓维护社会稳定工作。切实提高群体性事件、恐怖事件预防和处置能力,继续深入开展净化社会治安环境大整治工作,维护社会治安大局稳定。加大打击“黄赌毒”、“两抢一盗”等违法犯罪活动的工作力度,强化治安防控,不断推进社会治安管理创新。同时,加大力度投入建设和完成如下专项工作任务。

(一)分局业务技术用房项目建设:根据南发改五象[2016]48号文《关于南宁市公安局良庆分局业务技术用房项目建议书的批复》,项目综合建筑面积9900平方米,地下车库1800平方米,主要建设内容包括指挥中心用房、办案用房、窗口用房、信息通信、网络安全保卫用房、技术侦察用房、机要工作用房、刑事技术用房、物证以及收缴物品保管用房、警用装备物资库、警务技能训练用房、勤务用房、档案用房以及地下车库。总投资:估算为9861万元,其中建安工程费用3977万元,工程建设其它费用4598万元,基本预备费1296万元。

(二)金象派出所项目建设:根据良发改投资[2014] 110号文《关于南宁市公安局金象派出所业务用房建设项目立项的批复》,项目编码LQGG2014060011,计划占地5亩,建设面积1550平方米,主要建设内容:土建工程、装饰工程、电气工程及其他配套设施等,总投资604.8万元。

(三)良庆派出所办公楼项目建设:根据良发改投资[2015] 109号文《关于南宁市公安局良庆派出所业务用房项目建议书的批复》,项目计划用地5亩,建筑面积1550平方米,其中业务用房985平方米,辅助用房565平方米,主要建设内容:土建工程、水电工程、室外绿化工程、室外道路地坪工程、室外训练设施、大门、围墙等。项目总投资685.65万元,其中建安工程费用435.39万元,工程建设其它费用194.04万元,预备费56.22万元。

(四)履职尽责,完成好“两会一节”、“环广西自行车赛” “中国杯”足球赛及等重大安保任务:各项大型安保活动所需的运兵租车费、燃油费,误餐的快餐、饮用水开支,特警、保安、协警的补助费投入约40万元

(五)大力推进打、防、管、控一体化建设,努力营造平稳可控的治安环境。根据本辖区治安形势特点,加大对辖区内各类违法犯罪活动的“打、防、管、控”。

1、依托智慧警务,增强“打黑除恶”和严厉打击“两抢一盗”的打击力度,最大限度遏制多发性侵财案件的发生。一方面分局将结合辖区实际,依托智慧警务,转变侦查方式,借助智能“天网”,运用大数据分析等技术手段,严厉打击盗窃、抢劫等多发性侵财犯罪活动。日常工作中不断提高驾驭社会治安的工作能力。

2严厉打击毒品违法犯罪活动,净化社会风气。坚持把“打团伙、抓毒贩、打零包、破大案”置于禁毒工作的首位,深入开展 “禁毒破案会战”严打专项行动,认真排查各类贩毒案件线索,充分发动群众举报贩毒分子,采取强有力的措施,保持对毒品违法犯罪的高压态势。

3重拳打击经济犯罪,坚决遏制传销活动的蔓延势头。针对当前辖区内非法传销活动的突出问题,分局将密切关注辖区内舆情动态,在城区党委、政府和市公安局领导下,联合有关部门在传销人员聚集的广场、门店等开展全面排查和管控,深入开展打击传销“一日游”清查行动。

4持之以恒地抓好禁“黄赌”工作2018年,我们将根据“神剑-治安综合整治行动”工作要求,重点组织警力打击涉“黄赌”违法犯罪活动,定期梳理治安混乱地区,开展集中整治行动,做到标本兼治,乱点必除。同时强化社会面防控,形成“严打、严管、严防、严控”的局势,积极组织开展“旅馆业专项整治行动”、“扫黄打非”和“打击赌博卖淫嫖娼”专项行动,并对全辖区的旅店、棋牌室、书店等重点地区、部位、场所和重点人员进行检查和摸底工作。分局治安部门继续强化对公共文化娱乐场所的监督检查力度,坚持“严管严查、露头就打”的原则,依法坚决查处非法电子游戏经营场所。

5、建立巡防“平安网”,及时有效做好防控工作。分局一如既往的依托“七位一体”立体化巡防机制,根据辖区内社会治安动态化的特点,提高街面见警率,科学布警,强化辖区内党政机关、学校、车站等人员密集场所的巡逻防控,并在实行视频监控和巡逻防控的有机结合的动态巡防机制,及时有效的做好防控工作,最大限度消除辖区内的安全隐患。

三、人员构成及编制现状

南宁市公安局良庆分局人员编制数为255人,其中行政机构编制252人,行政工勤3人;实有财政预算人数1077人,其中在职民警269人,行政工勤3人;财政供养协警员805人。

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支情况说明

(一)收入预算说明2018年收入预算总计12338.48万元,同比减少0.42万元,基本持平。其中:一般公共预算拨款12338.48万元,同比减少0.42万元,基本持平。

(二)支出预算说明

2018年支出预算总计12338.48万元,其中:基本支出9373.23万元,占支出总预算75.97%,同比增加70.13万元,增长7.54%;项目支出2965.25万元,占支出总预算24.03%,同比减少70.55万元,下降2.32%。支出增长的主要原因:基本支出增长的原因是职工人数的增加和工资上调,人员经费随之增长;项目支出减少的原因是玉洞派出所、蟠龙派出所两个建设项目至201712月份止已经基本完成,2018年减少了这两个项目经费的支出。

1.按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

1)一般公共服务95.90万元,占支出总预算的0.78%,同比增加55.74万元,增长143.71%

2) 公共安全支出10972.63万元。占支出总预算的8.69%,同比减少110.85万元,下降1.00%

3)社会保障和就业437.34万元。占支出总预算的3.54%,同比增长8.55万元,增长1.99%

4)医疗卫生与计划生育支出283.21万元。占支出总预算的2.29%,同比增长20.33万元,增长7.73%

5)住房保障支出549.40万元。占支出总预算的4.51%,同比增长25万元,增长4.77%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算:

1)基本支出预算

基本支出9373.23万元,占支出总预算的75.97%,同比增加70.13万元,增长7.54%。其中:

工资福利支出预算7788.90万元;占基本支出预算83.10%,同比增加462.10万元,增长6.31%

商品和服务支出预算1570.88万元;占基本支出预算16.76%,同比增加284.38万元,增长22.10%

对个人和家庭的补助支出预算13.45万元;占基本支出预算0.14%,同比减少676.35万元,下降98.05%

2)项目支出预算

项目支出2965.25万元,占支出总预算24.03%,同比减少70.55万元,下降2.32%

二、2018年财政拨款收入支出说明

  (一)2018年财政拨款收入预算总计12338.48万元。其中:

  一般公共预算财政拨款12338.48万元,主要是XX

(二)2018年财政拨款支出预算总计12338.48万元。

其中:一般公共预算财政拨款12338.48万元,其中:基本支出9373.23万元,项目支出2965.25万元。具体支出预算如下:

1.          一般公共服务95.90万元。主要用于其他群众团体事务支出。

2.          公共安全支出10972.63万元。主要用于行政运行(公安)8007.38万元、一般行政管理事务(公安)2844.64万元、治安管理58万元、刑事侦查30万元、禁毒管理5.61万元、居民身份证管理17万元、警犬繁育及训养10万元。

3.          社会保障和就业437.34万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.          医疗卫生与计划生育支出283.21万元。主要用于其他计划生育事务支出。

5.          住房保障支出549.40万元。主要用于支付住房公积金。

(三)本部门无政府性基金拨款预算财政。

(四)本部门无国有资本经营预算支出。

三、“三公”经费支出预算情况说明

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算344.95万元,比2017年预算357.74万元下降12.76万元,同比下降3.56%,其中:因公出国(境)费预算0万元;公务用车购置预算0万元;公务用车运行费预算279.72万元;公务接待费预算2.5万元;会议费40.47万元;培训费22.26万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,2017年预算0万持平

  (二)公务用车购置及运行费279.72万元。其中:

公务用车购置0万元,2017年预算0万元持平;

公务用车运行279.72万元,同比增加36.26万元,同比增长14.89%增加的原因主要是:公务用车使用年限增加,巡防压力增大,运行维护费用增加。

(三)公务接待费2.5万元,2017年持平;

 

第三部分:2018年部门预算其他事项说明

(一)预算单位的构成:

南宁市公安局良庆分局

(二)机关运行经费预算安排情况

机关运行经费1474.98万元,全部是基本支出预算。主要用于部门为保证日常运转发生的基本支出。按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

(三)政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算2520万元。

政府采购资金类型:公共财政预算拨款2520万元 。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算20万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算2500万元。

(四)国有资产总体情况

我单位资产总额9093.71万元,其中:流动资产1161.88万元,固定资产3811.46万元。

(五)2018年项目预算绩效说明

2018年部门预算列入绩效考核范围的项目共5个,涉及一般公共预算拨款2854.64万元,分别是:公安基建项目2500万元(分局业务技术用房项目建设、金象派出所项目建设、良庆派出所办公楼项目建设),四个警务站运行经费264万元,公安信息网数字电路租赁费40.64万元,犯罪嫌疑人住院治疗、伙食费(广西新康医院)30万元,协警员服装采购经费20万元

 

2018年部门财政拨款收支总表
编制单位: 南宁市良庆区公安局   单位:元
                              
            预算数 项目(按支出功能科目分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 123,384,819  一、一般公共服务支出 958,981
    1.经费拨款 123,384,819  二、外交支出  
    (1)本级补助 123,384,819  三、国防支出  
    (2)上级补助    四、公共安全支出 109,726,309
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金    五、教育支出  
   (1)专项收入安排的资金    六、科学技术支出  
   (2)行政事业性收费收入安排的资金    七、文化体育与传媒支出  
   (3)罚没收入安排的资金    八、社会保障和就业支出 4,373,413
   (4)国有资本经营收入安排的资金    九、医疗卫生与计划生育支出 2,832,148
   (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金    十、节能环保支出  
   (6)捐赠收入安排的资金    十一、城乡社区支出  
   (7)政府住房基金收入安排的资金    十二、农林水支出  
   (8)其他收入安排的资金    十三、交通运输支出  
二、政府性基金预算拨款    十四、资源勘探信息等支出  
     十五、商业服务业等支出  
     十六、金融支出  
     十七、援助其他地区支出  
     十八、国土海洋气象等支出  
     十九、住房保障支出 5,493,968
     二十、粮油物资储备支出  
     二十一、国有资本经营预算支出  
     二十二、预备费  
     二十三、其他支出  
     二十四、债务还本支出  
     二十五、债务付息支出  
     二十六、债务发行费用支出  
          123,384,819           123,384,819
六、上年结余收入    二十七、结转下年支出  
    1.一般公共预算拨款结转      
       
       
    2.政府性基金预算拨款结转      
       
       
                  123,384,819 支   出   总   计 123,384,819
       
       
       
       

              预算02表
2018年部门一般公共预算拨款支出表
编制单位: 南宁市良庆区公安局     单位:元
               
科目编码 功能分类科目名称 总计 基本支出 项目支出
      合计 123,384,819 93,732,323 29,652,496
201     一般公共服务支出 958,981 958,981  
  29   群众团体事务 958,981 958,981  
    99 其他群众团体事务支出 958,981 958,981  
204     公共安全支出 109,726,309 80,073,813 29,652,496
  02   公安 109,726,309 80,073,813 29,652,496
    01 行政运行(公安) 80,073,813 80,073,813  
    02 一般行政管理事务(公安) 28,446,396   28,446,396
    04 治安管理 580,000   580,000
    06 刑事侦查 300,000   300,000
    11 禁毒管理 56,100   56,100
    15 居民身份证管理 170,000   170,000
    18 警犬繁育及训养 100,000   100,000
208     社会保障和就业支出 4,373,413 4,373,413  
  05   行政事业单位离退休 4,373,413 4,373,413  
    05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,373,413 4,373,413  
210     医疗卫生与计划生育支出 2,832,148 2,832,148  
  07   计划生育事务 39,360 39,360  
    99 其他计划生育事务支出 39,360 39,360  
  11   行政事业单位医疗 2,792,788 2,792,788  
    01 行政单位医疗 1,555,175 1,555,175  
    03 公务员医疗补助 1,237,614 1,237,614  
221     住房保障支出 5,493,968 5,493,968  
  02   住房改革支出 5,493,968 5,493,968  
    01 住房公积金 5,493,968 5,493,968  

                      预算03表
2018年部门一般公共预算基本支出表
编制单位: 南宁市良庆区公安局               单位:元
支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类
科目编码
科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算
    合计 93,732,323                
301   工资福利支出 77,888,998 302   商品和服务支出 15,708,805 303   对个人和家庭的补助 134,520
301 01 基本工资 8,627,448 302 01 办公费 687,990 303 01 离休费  
301 02 津贴补贴 12,541,373 302 02 印刷费 188,860 303 02 退休费  
301 03 奖金 698,244 302 03 咨询费   303 03 退职(役)费  
301 06 伙食补助费   302 04 手续费   303 04 抚恤金  
301 07 绩效工资   302 05 水费 175,370 303 05 生活补助 95,160
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 4,373,413 302 06 电费 849,870 303 06 救济费  
301 09 职业年金缴费   302 07 邮电费 445,170 303 07 医疗费补助  
301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 1,555,175 302 08 取暖费   303 08 助学金  
301 11 公务员医疗补助缴费 1,237,614 302 09 物业管理费   303 09 奖励金 39,360
301 12 其他社会保障缴费 7,564,572 302 11 差旅费 2,700,200 303 10 个人农业生产补贴  
301 13 住房公积金 5,493,968 302 12 因公出国(境)费用   303 99 其他对个人和家庭的补助  
301 14 医疗费   302 13 维修(护)费 222,585        
301 99 其他工资福利支出 35,797,192 302 14 租赁费          
        302 15 会议费 404,700        
        302 16 培训费 222,585        
        302 17 公务接待费 25,000        
        302 18 专用材料费          
        302 24 被装购置费          
        302 25 专用燃料费          
        302 26 劳务费          
        302 27 委托业务费          
        302 28 工会经费 958,981        
        302 29 福利费 445,170        
        302 31 公务用车运行维护费 2,797,200        
        302 39 其他交通费用 2,346,600        
        302 40 税金及附加费用          
        302 99 其他商品和服务支出 3,238,524        
                       

                                        预算04表
  三公两费支出预算表(一般公共预算)
  编制单位: 南宁市良庆区公安局                               单位:元
                                         
  单位编码 单位名称 一般公共预算 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车费 会议费 培训费 其中:经费拨款安排
  小计 公务用车运行费 公务用车购置费 经费拨款 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车费 会议费 培训费
  小计 公务用车运行费 公务用车购置费
      3,449,485   25,000 2,797,200 2,797,200   404,700 222,585 3,449,485   25,000 2,797,200 2,797,200   404,700 222,585
  123001 南宁市良庆区公安局本级 3,449,485   25,000 2,797,200 2,797,200   404,700 222,585 3,449,485   25,000 2,797,200 2,797,200   404,700 222,585

                                        预算05表
  2018年部门政府性基金预算拨款预算表
  编制单位:                               单位:元
                                         
  科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
  合计 基本工资福利 基本商品服务 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
        合计                                
                                         
                                         

          预算06表
2018年部门收支预算总表
编制单位: 南宁市良庆区公安局       单位:元
                                  
            预算数 项目(按支出功能科目分类) 预算数 项目(按支出经济科目分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 123,384,819  一、一般公共服务支出 958,981 一、基本支出 93,732,323
    1.经费拨款 123,384,819  二、外交支出     1.工资福利支出 77,888,998
    (1)本级补助 123,384,819  三、国防支出     2.商品和服务支出 15,708,805
    (2)上级补助    四、公共安全支出 109,726,309   3.对个人和家庭的补助 134,520
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金    五、教育支出   二、项目支出 29,652,496
   (1)专项收入安排的资金    六、科学技术支出     1.工资福利支出  
   (2)行政事业性收费收入安排的资金    七、文化体育与传媒支出     2.商品和服务支出 4,602,496
   (3)罚没收入安排的资金    八、社会保障和就业支出 4,373,413   3.对个人和家庭的补助 50,000
   (4)国有资本经营收入安排的资金    九、医疗卫生与计划生育支出 2,832,148   4.债务利息及费用支出  
   (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金    十、节能环保支出     5.资本性支出(基本建设) 25,000,000
   (6)捐赠收入安排的资金    十一、城乡社区支出     6.资本性支出  
   (7)政府住房基金收入安排的资金    十二、农林水支出     7.对企业补助(基本建设)  
   (8)其他收入安排的资金    十三、交通运输支出     8.对企业补助  
二、政府性基金预算拨款    十四、资源勘探信息等支出     9.对社会保障基金补助  
     十五、商业服务业等支出     10.其他支出  
     十六、金融支出      
三、国有资本经营预算拨款    十七、援助其他地区支出      
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金    十八、国土海洋气象等支出      
    1.教育收费收入安排的资金    十九、住房保障支出 5,493,968    
    2.其他收入安排的资金    二十、粮油物资储备支出      
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金    二十一、国有资本经营预算支出      
    1.事业收入安排的资金    二十二、预备费      
    2.经营收入安排的资金    二十三、其他支出      
    3.其他收入安排的资金    二十四、债务还本支出      
     二十五、债务付息支出      
     二十六、债务发行费用支出      
          123,384,819           123,384,819           123,384,819
六、上年结余收入    二十七、结转下年支出   三、结转下年支出  
    1.一般公共预算拨款结转         1.基本支出结转  
          2.项目支出结转  
           
    2.政府性基金预算拨款结转          
           
           
    3.国有资本经营预算拨款结转          
    4.其他结转          
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
                  123,384,819 支   出   总   计 123,384,819 支   出   总   计 123,384,819
           
           
           
           

                                                                            预算07表
收入预算总表
编制单位: 南宁市良庆区公安局                                                                   单位:元
                                                                             
科目编码 科目名称 总计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本 纳入财政专户管理的收入安排的资金 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 上年结余收入
合计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 合计 本级补助. 上级补助. 合计 教育收费收入 其他收入 合计 事业收入 经营收入 其他收入 合计 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 国有资本经营预算拨款结转 其他结转
小计 本级补助 上级补助 小计 专项收入 行政事业性收费收入 罚没收入 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入 捐赠收入 政府住房基金收入 其他收入 小计 本级补助 上级补助 小计 本级补助. 上级补助.
      合计 123,384,819 123,384,819 123,384,819 123,384,819                                                            
201     一般公共服务支出 958,981 958,981 958,981 958,981                                                            
  29   群众团体事务 958,981 958,981 958,981 958,981                                                            
    99 其他群众团体事务支出 958,981 958,981 958,981 958,981                                                            
204     公共安全支出 109,726,309 109,726,309 109,726,309 109,726,309                                                            
  02   公安 109,726,309 109,726,309 109,726,309 109,726,309                                                            
    01 行政运行(公安) 80,073,813 80,073,813 80,073,813 80,073,813                                                            
    02 一般行政管理事务(公安) 28,446,396 28,446,396 28,446,396 28,446,396                                                            
    04 治安管理 580,000 580,000 580,000 580,000                                                            
    06 刑事侦查 300,000 300,000 300,000 300,000                                                            
    11 禁毒管理 56,100 56,100 56,100 56,100                                                            
    15 居民身份证管理 170,000 170,000 170,000 170,000                                                            
    18 警犬繁育及训养 100,000 100,000 100,000 100,000                                                            
208     社会保障和就业支出 4,373,413 4,373,413 4,373,413 4,373,413                                                            
  05   行政事业单位离退休 4,373,413 4,373,413 4,373,413 4,373,413                                                            
    05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,373,413 4,373,413 4,373,413 4,373,413                                                            
210     医疗卫生与计划生育支出 2,832,148 2,832,148 2,832,148 2,832,148                                                            
  07   计划生育事务 39,360 39,360 39,360 39,360                                                            
    99 其他计划生育事务支出 39,360 39,360 39,360 39,360                                                            
  11   行政事业单位医疗 2,792,788 2,792,788 2,792,788 2,792,788                                                            
    01 行政单位医疗 1,555,175 1,555,175 1,555,175 1,555,175                                                            
    03 公务员医疗补助 1,237,614 1,237,614 1,237,614 1,237,614                                                            
221     住房保障支出 5,493,968 5,493,968 5,493,968 5,493,968                                                            
  02   住房改革支出 5,493,968 5,493,968 5,493,968 5,493,968