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南宁市公安局青秀分局2018年部门预算
来源:青秀分局  发布时间:2018/3/9 17:17:37  浏览次数:

南宁市公安局青秀分局2018年部门预算

 

    

第一部分 南宁市公安局青秀分局2018年部门预算编制说明

(一)南宁市公安局青秀分局概况

    1、部门预算单位构成

    2、主要职能

(收入预算说明 

(三)支出预算说明。

    

第二部分 南宁市公安局青秀分局2018年部门预算表

表一:财政拨款收支总表 

表二:一般公共预算表

表三:基本支出预算表

表四:三公经费表

表五:政府基金支出表

表六:收支总表

表七:收入总表

表八:支出总表

第三部分 “三公”经费增减变化原因等说明

  

第四部分:其他重要事项情况说明 

(一)机关运行经费 

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况 

(四)预算绩效情况

 

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分 南宁市公安局青秀分局2018年部门预算编制说明

(一)南宁市公安局青秀分局概况

1、南宁市公安局是青秀分局主管部门,分局办公大楼位于南宁市青秀区英华路8号,下辖:政治处、纪检监督室、办公室、指挥中心、信访科、刑事侦查综合大队、责任区刑事侦查一大队、责任区刑事侦查二大队、责任区刑事侦查三大队、责任区刑事侦查四大队、巡逻警察大队、禁毒大队、治安警察大队、经济犯罪侦查大队、国内安全保卫大队、经济文化保卫大队、人口管理大队、网安大队、法制大队等18个内设机构和中山派出所、向阳派出所、星湖派出所、新城派出所、建政派出所、南环派出所、长岗派出所、河堤派出所、滨湖派出所、仙葫派出所、长塘派出所、伶俐派出所、刘圩派出所、南阳派出所、民生派出所、茶花园派出所等16个派出所,

2、根据《公务员法》和《中华人民共和国人民警察法》规定,青秀公安分局主要职能是在辖区范围内依法履行:预防、制止和侦查违法犯罪活动;维护社会治安秩序、制止危害社会治安秩序的行为;管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;对法律、法规规定的特种行业进行管理;警卫国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施;管理集会、游行、示威活动;管理户政、出境入境事务和外国人在辖区内居留、旅游的有关事务;对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作等法律、法规规定的其他职责。

3、人员构成情况、车辆构成情况。现有在编在职民警477人、聘用辅警人数994人,离退休人员109人。分局在用一般公务用车48辆、特种业务用车2辆,其他用车5辆,四轮敞篷巡逻车61辆,配备在基层所队,全部用于执勤执法工作。

(二)收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况:

2018年收入总预算 14977.76万元,同比增加 39.6万元,同比增长 0.27%。其中:

一般公共预算拨款 14977.76万元,同比增加 39.6万元,同比增长 0.27%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比增加(减少) 0万元,同比增长(下降) 0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比增加(减少) 0万元,同比增长(下降) 0%。

收入增加原因的说明:主要是增加了基本支出之人员支出职业年金、养老金。

(三)支出预算说明。

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况:

2018年支出总预算 14977.76万元,同比增加 39.6万元,同比增长 0.27%。。

1、按支出功能分类科目划分,共分为 六类,其中:

行政运行类科目 8262.01万元,占支出总预算 55.16%,同比增加 486.65万元,同比增长 6.26%。

一般行政管理事务类科目 4815.12万元,占支出总预算 32.15%,同比增加 31.12万元,同比增长 0.65%。

禁毒管理类科目 112万元,占支出总预算 0.75%,同比减少 3万元,同比减少 2.61 %,减少的主要原因是辖区涉毒案件稳定。

培训支出类科目70万元,占支出总预算0.47%,同比减少90万元,同比减少56.25%,减少的原因是原列在一般行政事务类的该项支出根据实际支出需要单列开支。

机关事业单位基本养老保险缴费支出科目992.82万元,占支出总预算 6.62%,同比增加408.13万元,同比增长 69.80%。

住房公积金类科目725.81万元,占支出总预算4.85%,同比减少11.83万元,同比减少1.60%。

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算 9980.64万元,占支出总预算66.64%,同比增加  1386.93万元,同比增长 16.14%。

项目支出预算4997.12万元,占支出总预算33.36%,同比减少61.88万元,同比减少1.24

支出增加原因的说明:主要是基本养老保险改革使养老金支出项目增加。

 

第二部分 南宁市公安局青秀分局2018年部门预算表

  一、财政拨款收支总表(附后)

二、一般公共预算表(附后)

三、基本支出预算表(附后)

四、三公经费表(附后)

五、政府基金支出表(附后)

六、收支总表(附后)

七、收入总表(附后)

八、支出总表(附后)

 

第三部分 “三公”经费增减变化原因等说明

2018年南宁市公安局青秀分局一般公共预算安排的“三公”经费合计 126万元,同比减少12.6万元,同比减少9.09%。

其中:公务接待经费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出等,2018年预算安排7万元,同比增加0万元,同比增长0%。因公出国(境)经费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,2018年预算安排 0万元,同比增加(减少) 0万元,同比增长(下降)0%;公务用车购置费2018年预算无安排,公务用车运行维护费用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,2018年预算安排119.00万元,同比减少9.57%,减少的原因是公车改革后分局运行车辆减少使得费用下降。

 

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算332.53万元,比2017年预算341.60万元,同比下降2.65%。机关运行经费预算减少的原因:本单位认真贯彻落实中央八项规定,遵循厉行节约原则。

(二)政府采购情况

2017年本部门政府采购预算总额470.00万元,其中:政府采购货物预算326万元(用于办公设备、办公家具、警用装备等采购)、政府采购服务预算144万元(为办公大楼物业管理费)。

(三)国有资产占用情况

截至20180101日,本部门共有车辆55辆,全部为执法执勤公务用车。

(四)预算绩效情况

2018年纳入绩效目标管理的项目2个,涉及金额156万元,全部为一般公共预算拨款156万元。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指青秀区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入青秀区财政预决算管理的“三公”经费,是指青秀区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 















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