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南宁市公安局良庆分局2016年部门决算
来源:良庆分局  发布时间:2017/10/31 16:05:37  浏览次数:

   

第一部分:良庆公安分局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:良庆公安分局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:良庆公安分局2016年度部门决算情况说明

第四部分、名词解释。

 

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分:良庆公安分局概况

一、主要职能

1.部门职能:主要有治安管理、治安巡逻、人口管理、刑事侦查、经济犯罪侦查、禁毒缉毒、安全保卫等

 2.机构情况:分局各科、所、队、站现有28个。分别是:

 政治处;办公室;信访科;纪委;情报中心;人口管理大队;法制大队;经文保大队;预审大队;刑侦综合大队;刑侦责任区大队;巡警大队;禁毒大队;国保大队;治安大队;经侦大队;良庆派出所;大沙田派出所;那马派出所;那陈派出所;大塘派出所;南晓派出所;玉洞派出所;大王滩派出所;前进警务站;银沙警务站;玉洞警务站;五象警务站。

 3.人员情况及增减变动原因: 2015年年末在职职工人数254人(其中,民警251人,工人3人),退休职工11人,临聘协警员796人。2016年新招民警8,军转干1人,,调入10人,调出7人,辞退1人,死亡1人。年末人数为:在职职工264人(其中,民警261人,工人3人),退休职工9人,临聘协警员824

二、部门决算单位构成

2016年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,比上年增减0个。

第二部分:良庆公安分局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表                             

  单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

13,259.03

一、一般公共服务支出

30

0.69

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

1,200.00

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

11,516.10

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

六、其他收入

7

12.89

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

76.71

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.80

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

1,200.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

361.81

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

本年收入合计

22

13,271.92

本年支出合计

51

13,156.12

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

24

295.07

  其中:提取职工福利基金

53

0.00

  其中:项目支出结转和结余

25

295.00

        转入事业基金

54

0.00

 

26

 

年末结转和结余

55

410.87

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

410.87

 

28

 

 

57

 

总计

29

13,566.99

总计

58

13,566.99

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

单位:万元

<![endif]> <![endif]> <![endif]>

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

13,271.92

13,259.03

0.00

0.00

0.00

0.00

12.89

201

一般公共服务支出

0.69

0.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.69

0.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

0.69

0.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

11,631.90

11,619.01

0.00

0.00

0.00

0.00

12.89

20401

武装警察

32.91

32.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040103

  消防

32.91

32.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

11,598.99

11,586.10

0.00

0.00

0.00

0.00

12.89

2040201

  行政运行

6,077.52

6,064.62

0.00

0.00

0.00

0.00

12.89

2040202

  一般行政管理事务

5,117.90

5,117.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040204

  治安管理

6.18

6.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040206

  刑事侦查

34.25

34.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040211

  禁毒管理

10.50

10.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040215

  居民身份证管理

22.65

22.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040218

  警犬繁育及训养

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040299

  其他公安支出

320.00

320.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

76.71

76.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

76.71

76.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

76.71

76.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,200.00

1,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1,200.00

1,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

  城市建设支出

1,200.00

1,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

361.81

361.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

361.81

361.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

361.81

361.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

<![endif]> <![endif]> <![endif]>

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

13,156.12

6,634.09

6,522.03

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.69

0.69

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.69

0.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

0.69

0.69

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

11,516.10

6,194.08

5,322.03

0.00

0.00

0.00

20401

武装警察

32.91

32.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2040103

  消防

32.91

32.91

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

11,483.19

6,161.16

5,322.03

0.00

0.00

0.00

2040201

  行政运行

6,077.59

6,077.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2040202

  一般行政管理事务

5,002.03

0.00

5,002.03

0.00

0.00

0.00

2040204

  治安管理

6.18

6.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2040206

  刑事侦查

34.25

34.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2040211

  禁毒管理

10.50

10.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2040215

  居民身份证管理

22.65

22.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2040218

  警犬繁育及训养

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040299

  其他公安支出

320.00

0.00

320.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

76.71

76.71

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

76.71

76.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

76.71

76.71

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,200.00

0.00

1,200.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1,200.00

0.00

1,200.00

0.00

0.00

0.00

2120803

  城市建设支出

1,200.00

0.00

1,200.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

361.81

361.81

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

361.81

361.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

361.81

361.81

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

<![endif]>

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

12,059.03

一、一般公共服务支出

28

0.69

0.69

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

1,200.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

11,503.14

11,503.14

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

76.71

76.71

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.80

0.80

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

1,200.00

0.00

1,200.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

361.81

361.81

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

13,259.03

本年支出合计

49

13,143.15

11,943.15

1,200.00

年初财政拨款结转和结余

23

295.00

年末财政拨款结转和结余

50

410.87

410.87

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

295.00

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

13,554.03

总计

54

13,554.03

12,354.03

1,200.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

<![endif]>

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

295.00

0.00

295.00

12,059.03

6,621.13

5,437.90

11,943.15

6,621.13

5,322.03

410.87

0.00

0.00

410.87

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

0.69

0.69

0.00

0.69

0.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.00

0.00

0.00

0.69

0.69

0.00

0.69

0.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

0.69

0.69

0.00

0.69

0.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

295.00

0.00

295.00

11,619.01

6,181.11

5,437.90

11,503.14

6,181.11

5,322.03

410.87

0.00

0.00

410.87

20401

武装警察

0.00

0.00

0.00

32.91

32.91

0.00

32.91

32.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040103

  消防

0.00

0.00

0.00

32.91

32.91

0.00

32.91

32.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

295.00

0.00

295.00

11,586.10

6,148.20

5,437.90

11,470.22

6,148.20

5,322.03

410.87

0.00

0.00

410.87

2040201

  行政运行

0.00

0.00

0.00

6,064.62

6,064.62

0.00

6,064.62

6,064.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040202

  一般行政管理事务

295.00

0.00

295.00

5,117.90

0.00

5,117.90

5,002.03

0.00

5,002.03

410.87

0.00

0.00

410.87

2040204

  治安管理

0.00

0.00

0.00

6.18

6.18

0.00

6.18

6.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040206

  刑事侦查

0.00

0.00

0.00

34.25

34.25

0.00

34.25

34.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040211

  禁毒管理

0.00

0.00

0.00

10.50

10.50

0.00

10.50

10.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040215

  居民身份证管理

0.00

0.00

0.00

22.65

22.65

0.00

22.65

22.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040218

  警犬繁育及训养

0.00

0.00

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040299

  其他公安支出

0.00

0.00

0.00

320.00

0.00

320.00

320.00

0.00

320.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

76.71

76.71

0.00

76.71

76.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

76.71

76.71

0.00

76.71

76.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

76.71

76.71

0.00

76.71

76.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

0.80

0.80

0.00

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.00

0.00

0.00

0.80

0.80

0.00

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

0.00

0.00

0.00

0.80

0.80

0.00

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

361.81

361.81

0.00

361.81

361.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

361.81

361.81

0.00

361.81

361.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

361.81

361.81

0.00

361.81

361.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

<![endif]>

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

5,379.60

302

商品和服务支出

748.64

310

其他资本性支出

9.25

30101

  基本工资

2,424.68

30201

  办公费

17.21

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

1,741.90

30202

  印刷费

1.18

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

519.87

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

9.25

30104

  其他社会保障缴费

693.14

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

6.55

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

64.75

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

19.79

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

483.64

30211

  差旅费

78.16

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

76.71

30213

  维修()

16.33

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

115.24

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

36.35

30215

  会议费

1.81

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

7.97

30216

  培训费

31.18

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.33

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

71.65

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

9.41

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.80

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

53.20

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

361.81

30227

  委托业务费

0.97

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

260.89

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

5,863.24

公用经费合计

757.89

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

<![endif]>

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

1,200.00

0.00

1,200.00

1,200.00

0.00

1,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

1,200.00

0.00

1,200.00

1,200.00

0.00

1,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

1,200.00

0.00

1,200.00

1,200.00

0.00

1,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

  城市建设支出

0.00

0.00

0.00

1,200.00

0.00

1,200.00

1,200.00

0.00

1,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

<![endif]>

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

小计

人员经费

日常公用经费

小计

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

合计

 

 

 

1,200.00

 

1,200.00

1,200.00

 

 

 

1,200.00

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

 

 

 

1,200.00

 

1,200.00

1,200.00

 

 

 

1,200.00

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

1,200.00

 

1,200.00

1,200.00

 

 

 

1,200.00

 

 

 

 

 

2120803

  城市建设支出

 

 

 

1,200.00

 

1,200.00

1,200.00

 

 

 

1,200.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分:良庆公安分局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计13566.99万元。

1.财政拨款收入13259.03万元,为良庆区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入12.89万元,为我单位银行账户的利息收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余295.07万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。

7. 决算收入增减变化情况说明

2016年预算收入10396.67万元,决算收入13566.99万元,增加3170.32万元,增长30.49%。增加部分为:2015年结转295.07万元,政府性基金预算财政拨款1200万元用于良庆业务技术用房用地转让费支出,由于人员和装备的增加,玉洞、蟠龙所建设投入增加资金1675.25万元。

(二)支出总计13566.99万元。包括:

1.一般公共服务(类)0.69万元。

2.社会保障和就业(类)76.71万元:主要用良庆公安分局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.住房保障支出(类)361.81万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

4.结余分配0万元。

5.公共安全支出11516.10万元

6.城乡社区支出1200.00万元

7.年末结转和结余410.87万元,为本年度预算安排的政法转移支付资金装备经费、因客观原因未完成采购无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8. 决算支出增减变化情况说明。

本年收入13271.92万元,比去年增收5872.52万元,增幅79.36﹪;幅85.06﹪。主要原因是在职人员平均人数增加10人,协警员平均人数增加28人,以及职工工资上调本年支出13156.12万元,比去年多支出6046.94万元,以及分局业务用房和蟠龙、玉洞、良庆、金象派出所业务用房的建设相继开工,建设经费的大幅度开支等方面增加了财政拨款的收入和经费支出。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

良庆公安分局2016 年度一般公共预算支出13156.12万元,其中:基本支出6634.09万元,项目支出6522.03万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

良庆公安分局2016年度政府性基金支出1200万元,其中:基本支出0万元,项目支出1200万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出6621.13万元,其中:人员经费5863.24万元,主要包括:基本工资2424.68万元、津贴补贴1741.90万元、奖金519.87万元、社会保障缴费693.14万元、伙食补助费0万元、退休费76.71万元、抚恤金36.35万元、生活补助7.97万元、住房公积金361.81万元;公用经费757.89万元,主要包括:办公费17.21万元、印刷费1.18万元、水费6.55万元、电费64.75万元、邮电费19.79万元、差旅费78.16万元、维修(护)费16.33万元、租赁费115.24万元、会议费1.81万元、培训费31.18万元、公务接待费0.33万元、专用材料费71.65万元、被装购置费9.41万元、劳务费53.2万元、委托业务费0.97万元、公务用车运行维护费260.89万元、专用设备购置费9.25万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

 2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算260.89万元;公务接待费支出决算0.33万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出260.89万元。其中:

公务用车购置支出0万元。……

公务用车运行支出260.89万元。主要用于办公办案、巡逻防范、各种安保、嫌疑人遣送、机要文件交换、市内因公出行以及开展集中治安整治业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,良庆公安分局、28  个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为139辆,全年运行费支出342.34万元,平均每辆2.46万元。

(三)公务接待费支出0.33万元,国内公务接待批次 5次,人次42次,国(境)外公务接待批次0次,人次 0次。

(四)本年三公经费支出261.22万元, 比去年减少81.45万元,减幅23.77﹪。其中,因公出国(境)费0万元;公务接待费0.33万元,比去年持平;公务用车运行维护费260.89万元,比去年减少81.45万元,主要原因是公务车改革后,本单位的公务车辆大幅减少,公务用车运行维护费也随之减少。

六、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出757.89万元,比2015年增加175.66万元,增幅30.17 %,主要原因:一是增加了专用设备的购置,二是新增在职民警10人,三是办公场所租赁费增加约30万,四是车辆运行维护费增加,主要是新增警务机动车2辆、四轮巡逻车7辆,两轮巡逻车10辆、武装巡逻车3辆。。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额5568.86万元,其中:政府采购货物支出796.46万元、政府采购工程支出4772.40万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆39辆,其中,一般公务用车12辆、一般执法执勤用车27辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,4辆;单位价值100万元以上大型设备1台(套),单位价值50万元以上大型设备2台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,本单位共组织对5个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款2604万元,占年初预算的21.1%。绩效评价结果显示,上述项目支出取得了显著工作成效,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:警务站运行经费264万元,这笔专项经费对警务站正常运行起到了巨大的作用,是警务站建设的有力保障,是对奋战在警务站第一线的民警和辅警工作积极性的极大鼓舞,对维护社区面上的治安稳定、压缩案件发生、打击违法犯罪活动有着立竿见影的效果。

合成作战平台建设经费40万元,用于分局合成作战平台的硬件和软件建设,使用后让“打、防、控”各方面工作能够更加紧密结合在一起,对案件及其他不安定隐患的侦控、研判提供有力依据,对全年破案率的提高起到了不可替代的作用。

犯罪嫌疑人住院治疗、伙食费30万元,用于患病犯罪嫌疑人是广西新康医院住院治疗期间的开支,使用后既保障犯罪嫌疑人的基本人权、体现政府的基本人文关怀,有保证了嫌疑人的顺利羁押,维护了法律的尊严。

公安分局技术综合楼及玉洞、蟠龙派出所办公楼建设2500万元,用于公安分局及两个派出所的办公楼建设,截止20161231日,蟠龙、玉洞派出所已基本建成,有望春节后投入使用。投入使用后将进一步加强我分局对蟠龙、玉洞片区的治安管控力度,提升群众安全感满意度。

居住证工本费34万元主要用于流动人口办理居住证时成本支出,该项支出对提高流动人口的办证率、管控率有较大的提升,能有效降低发案率。

七、决算收入增减变化情况说明

2016年预算收入10396.67万元,决算收入13566.99万元,增加3170.32万元,增长30.49%。增加部分为:2015年结转295.07万元,政府性基金预算财政拨款1200万元用于良庆业务技术用房用地转让费支出,由于人员和装备的增加,玉洞、蟠龙所建设投入增加资金1675.25万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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