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广西壮族自治区南宁市青秀公安分局2016年度部门决算公开
来源:青秀分局  发布时间:2017/10/25 17:51:16  浏览次数:

 

 

 

 

青秀区青秀公安分局

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:南宁市青秀区 青秀公安分局 概况

一、分局概况

二、主要职能

第二部分:南宁市青秀区青秀公安分局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:2016年南宁市公安局青秀分局预决算收入增减变动情况表

表十:2016年南宁市公安局青秀分局预决算支出增减变动情况表

第三部分:南宁市青秀区青秀公安分局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

二、2016 年度公共预算财政拨款支出决算情况

三、2016 年度政府性基金支出决算情况

四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:南宁市青秀区 青秀公安分局  概况

一、分局概况

青秀公安分局办公大楼位于南宁市青秀区英华路8号,2016年分局下辖:政治处、办公室、信访科、纪检监督室、刑事侦查综合大队……、治安警察大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队等18个内设机构和中山派出所、向阳派出所、新城派出所……等16个派出所,在编在职民警497、聘用辅警人数674人,离退休人员97

二、主要职能

根据《公务员法》和《中华人民共和国人民警察法》规定,青秀公安分局主要职能是在辖区范围内依法履行:预防、制止和侦查违法犯罪活动;维护社会治安秩序、制止危害社会治安秩序的行为;管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;对法律、法规规定的特种行业进行管理;警卫国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施;管理集会、游行、示威活动;管理户政、出境入境事务和外国人在辖区内居留、旅游的有关事务;对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作等法律、法规规定的其他职责。

 


第二部分:南宁市青秀区青秀公安分局 2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

17,908.65

一、一般公共服务支出

30

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

16,715.17

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

10.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

六、其他收入

7

230.85

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

604.68

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

10.55

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

611.86

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

2.00

本年收入合计

22

18,139.50

本年支出合计

51

17,954.26

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

24

2.97

  其中:提取职工福利基金

53

0.00

  其中:项目支出结转和结余

25

2.97

        转入事业基金

54

0.00

 

26

 

年末结转和结余

55

188.21

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

188.21

 

28

 

 

57

 

总计

29

18,142.47

总计

58

18,142.47


表二:收入决算表

单位:万元

<![endif]> <![endif]> <![endif]>

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

18,139.50

17,908.65

0.00

0.00

0.00

0.00

230.85

204

公共安全支出

16,900.41

16,669.56

0.00

0.00

0.00

0.00

230.85

20402

公安

16,900.41

16,669.56

0.00

0.00

0.00

0.00

230.85

2040201

  行政运行

8,469.38

8,469.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040202

  一般行政管理事务

8,401.28

8,170.43

0.00

0.00

0.00

0.00

230.85

2040211

  禁毒管理

29.75

29.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

  培训支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

604.68

604.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

604.68

604.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

604.68

604.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

10.55

10.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

10.55

10.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

10.55

10.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

611.86

611.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

611.86

611.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

611.86

611.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

<![endif]> <![endif]> <![endif]>

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

17,954.26

9,696.47

8,257.78

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

16,715.17

8,469.38

8,245.78

0.00

0.00

0.00

20402

公安

16,715.17

8,469.38

8,245.78

0.00

0.00

0.00

2040201

  行政运行

8,469.38

8,469.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2040202

  一般行政管理事务

8,216.03

0.00

8,216.03

0.00

0.00

0.00

2040211

  禁毒管理

29.75

0.00

29.75

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2050803

  培训支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

604.68

604.68

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

604.68

604.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

604.68

604.68

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

10.55

10.55

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

10.55

10.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

10.55

10.55

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

611.86

611.86

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

611.86

611.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

611.86

611.86

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

<![endif]>

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

17,908.65

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

16,629.07

16,629.07

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

10.00

10.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

604.68

604.68

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

10.55

10.55

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

611.86

611.86

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

2.00

2.00

0.00

本年收入合计

22

17,908.65

本年支出合计

49

17,868.16

17,868.16

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

2.97

年末财政拨款结转和结余

50

43.46

43.46

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

2.97

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

总计

27

17,911.62

总计

54

17,911.62

17,911.62

0.00

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

<![endif]>

科目编码

科目名称

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

7

8

9

10

11

12

13

合计

17,868.16

9,696.47

8,171.69

43.46

0.00

0.00

43.46

204

公共安全支出

16,629.07

8,469.38

8,159.69

43.46

0.00

0.00

43.46

20402

公安

16,629.07

8,469.38

8,159.69

43.46

0.00

0.00

43.46

2040201

  行政运行

8,469.38

8,469.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040202

  一般行政管理事务

8,129.94

0.00

8,129.94

43.46

0.00

0.00

43.46

2040211

  禁毒管理

29.75

0.00

29.75

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

  培训支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

604.68

604.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

604.68

604.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

604.68

604.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

10.55

10.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

10.55

10.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

10.55

10.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

611.86

611.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

611.86

611.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

611.86

611.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 


表六:一般公共预算基本支出决算表

单位:万元

<![endif]>

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

5,758.96

302

商品和服务支出

2,243.11

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

1,383.64

30201

  办公费

192.39

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

3,261.67

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

1,113.66

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

15.31

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

221.56

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

40.45

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

1,694.41

30211

  差旅费

4.60

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

9.85

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

593.31

30213

  维修()

443.58

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

40.46

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

2.98

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

1.90

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

10.55

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

403.41

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

611.86

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

105.11

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

119.54

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

21.99

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

1,098.68

 

 

 

人员经费合计

7,453.37

公用经费合计

2,243.11

 

 


表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

 

2016年度预算数

2016年度决算数

 

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

 

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

659.20 

 0

657.31

 537.77

 119.54

 1.90

659.20

 0

657.31

 537.77

 119.54

 1.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:2016年南宁市公安局青秀分局预决算收入增减变动情况表

金额单位: 万元

行次

单位名称

收入总计

其中:

年初预算数

决算数

差异率%

年初结转和结余

本年收入

其中:

年初预算数

决算数

差异率%

年初预算数

决算数

差异率%

财政拨款

非财政拨款

年初预算数

决算数

差异率%

年初预算数

决算数

差异率%

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

南宁市公安局青秀分局

12,366.00

18,142.47

46.71

2.97

2.97

 

12,363.03

18,139.50

46.72

12,363.03

17,908.65

44.86

 

230.85

 

 

 

 

 

 

 

表十:2016年南宁市公安局青秀分局预决算支出增减变动情况表

金额单位: 万元

行次

单位名称

本年支出

其中:

基本支出(按调整预算数)

年初预算数

决算数

差异率%

基本支出

项目支出

调整预算数

决算数

差异率%

其中:

年初预算数

决算数

差异率%

其中:财政拨款

年初预算数

决算数

差异率%

其中:财政拨款

人员经费

公用经费

年初预算数

决算数

差异率%

年初预算数

决算数

差异率%

调整预算数

决算数

差异率%

调整预算数

决算数

差异率%

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1

南宁市公安局青秀分局

12,363.03

17,954.26

45.23

8,593.71

9,696.47

12.83

8,593.71

9,696.47

12.83

3,769.32

8,257.78

119.08

3,769.32

8,171.69

116.79

9,696.47

9,696.47

 

7,453.37

7,453.37

 

2,243.11

2,243.11

 


第三部分:南宁市青秀区 青秀公安分局  2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计18139.50万元。

1.财政拨款收入17908.65万元,为青秀区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入 0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 230.85万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 2.97万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计17954.26万元。包括:

1.公共安全(类)16715.17万元:主要用于分局维护社会公共安全的公安事务及管理.

2社会保障和就业(类) 604.68万元:主要用于分局按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育(类)10.55万元,主要用于分局按照国家政策规定向民警提供医疗保障与计划生育方面的支出。

4.住房保障(类)611.86万元:主要用于按照国家政策规定向民警发放(缴存)的住房公积金(住房改革)方面的支出。

5.教育支出(类)10万元,主要用于分局按照国家政策规定对民警进行专业培训支出。

6.其他支出(类)2万元。

7.年末结转和结余 188.21万元,为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

青秀公安分局 2016 年度一般公共预算支出17868.16万元,其中:基本支出 9696.47万元,项目支出 8171.69万元。

(一)  行政运行支出8469.38万元;

(二)  一般行政管理事务支出8129.94万元;

(三)  禁毒管理支出29.75万元;

(四)  教育支出10万元;

(五)  社会保障和就业支出604.68万元;

(六)  医疗卫生与计划生育支出10.55万元;

(七)  住房保障支出611.86万元;

(八)  其他支出2万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

 青秀公安分局2016年度政府性基金支出 0万元,其中:基本支出 0万元,项目支出 0万元。

四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算657.31万元;公务接待费支出决算1.90万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元。全年使用财政拨款安排机关、所属所队出国团组 0个,参加其他单位组织的出国团组 0个,全年因公出国(境)团组共计 0个,累计 0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出657.31万元。其中:

公务用车购置支出537.77万元。主要用于经批准后购买全分局的新式武装巡逻冲锋车。

公务用车运行支出119.54万元。主要用于分局各科处室所队机要文件交换和开展行政工作基本所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,青秀公安分局内设18个机构和所属16个派出所开支财政拨款的公务用车保有量为73辆,全年运行费支出119.54万元,平均每辆1.64万元。

(三)公务接待费支出1.90万元,国内公务接待批次10次,人次211次,国(境)外公务接待批次0次,人次 0次。公务接待费上升主要是因为因司法体制改革学习交流人员以及异地警务交流人员增加造成的。

五、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出2243.11万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年减少401.87万元,降低15.19%

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额1053.53万元,其中:政府采购货物支出891.63万元、政府采购工程支出29.89万元、政府采购服务支出132万元。(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》)

(三)公务用车占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆73辆,其中,一般执法执勤用车73辆、其他用车210辆,其他用车主要是各派出所和业务大队开展打防控工作使用的摩托车、电动助力车和四轮敞蓬车。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对4个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款870万元,占年初预算的7.03%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:“两会一节安保经费”项目,保证了两会一节安保工作做到绝对安全,万无一失;也保障了参战民警的装备以及后勤保障合理有效;还保障了本辖区社会面治安防控工作得到了有效整治,人民安全感满意度进一步提高。

 

第四部分、名词解释。

一、财政拨款收入:指青秀区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入青秀区财政预决算管理的“三公”经费,是指青秀区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

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